| DFB/23/0800 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
177,10 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0801 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
271,20 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0796 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
116,17 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0795 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
223,86 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0792 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
304,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0793 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0794 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
458,18 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0799 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 068,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0797 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
737,69 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0798 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
452,92 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0791 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Dolutovský - JODO |
14289423 |
|
272,99 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0789 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
411,94 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0787 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
387,90 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0788 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
247,67 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0786 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ján Bučko GAJA - Železiarstvo |
33105642 |
|
291,96 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0790 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
592,48 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0783 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
686,10 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0782 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
464,18 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0784 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
832,33 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0781 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0780 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
83,03 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0785 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,64 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0778 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
41,54 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0779 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rekreačné stredisko oddychu a vodného športu s. r. o. |
36510866 |
|
51,10 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0772 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
725,41 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0773 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
1,72 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0774 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
335,88 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0775 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
831,27 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0776 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
387,85 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0763 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
