| DFB/26/0604 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
560,80 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0603 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0595 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
549,90 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0592 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
66,47 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0594 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
81,93 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0596 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
298,89 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0599 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
49,39 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0601 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0593 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
203,41 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0600 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
186,04 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0597 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
399,95 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0598 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
175,71 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0602 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
19.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0588 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0589 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
49,50 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0590 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 110,29 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0591 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
85,37 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0585 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
36477575 |
|
387,45 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0583 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CAPURARE Madzin Miroslav |
36698105 |
|
1 123,61 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0587 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
205,78 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0586 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
J S GASTRO s. r. o. |
53251083 |
|
900,00 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0570 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0571 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0572 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0574 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,85 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0568 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
281,51 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0569 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
146,85 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0576 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0575 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
329,17 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0564 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
397,83 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
