| DFB/25/0419 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
650,70 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
90,54 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,63 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0409 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
149,45 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
291,12 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
310,89 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
537,71 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
264,29 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
102,19 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 397,07 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0408 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
443,20 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Parwan, s.r.o. MUDr Khwaja |
36510009 |
|
200,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8 914,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
501,02 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 034,90 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
