| DFB/24/0447 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
359,44 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0446 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
120,46 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0448 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
153,19 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0451 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
195,22 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0449 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
230,15 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0450 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
253,42 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 026,36 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0443 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
118,00 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0444 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
233,15 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0432 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
125,07 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,08 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
164,68 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0437 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
335,21 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0439 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
898,03 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0440 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,83 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
585,07 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0441 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
44,64 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0442 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
505,55 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0435 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
121,44 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0436 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
236,84 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
116,47 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 164,34 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
60,11 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
42,25 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
9,60 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
177,36 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
