Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/1001 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/1000 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,18 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0075 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,77 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0074 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0073 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,84 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0072 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0071 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0143 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,02 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0142 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0141 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0140 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0139 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0232 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,80 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0231 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0230 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0229 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0228 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0313 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 113,98 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0312 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0311 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra |