Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0638 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 136,24 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0637 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0636 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0635 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,32 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0634 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,58 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0728 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,42 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0727 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0726 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0725 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,32 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0724 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,86 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0808 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,05 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0807 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0806 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0805 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,39 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0804 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 13,37 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0890 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,30 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0889 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0888 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0887 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0886 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra |