Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0686 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,12 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0685 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0684 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0683 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0764 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0763 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0762 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0761 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0850 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0849 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0848 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0847 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,39 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/1034 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,74 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/1035 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,82 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0006 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 116,45 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0007 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0008 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,94 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0088 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 122,04 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0087 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,84 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0086 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra |