Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičová 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0547 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0546 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0545 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,34 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0544 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0614 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,07 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0613 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0612 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0611 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0686 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,12 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0685 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0684 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0683 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0764 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0763 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0762 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0761 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0850 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,88 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0849 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0848 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,80 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0847 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,39 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra |