Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zodpovedná osoba- Podpísal: MVDr. Marián Petro
- Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 19/2022
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
- Dátum uzavretia: 02.11.2022
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do: 28.02.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.11.2022
- Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
015/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
57,50 € |
12.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
125/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,35 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
185/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,52 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
184/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
249/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
248/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,68 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
318/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
316/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,98 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
319/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
324/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
258,31 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
323/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,11 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
383/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
382/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
442/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
441/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
440/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,12 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
498/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
497/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,95 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
549/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
548/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,50 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
603/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
652/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,11 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
651/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,08 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
098/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,27 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
099/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť
Potvrdenie