Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zodpovedná osoba- Podpísal: MVDr. Marián Petro
- Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 19/2022
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
- Dátum uzavretia: 02.11.2022
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do: 28.02.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.11.2022
- Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 015/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
57,50 € |
12.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 125/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,35 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,52 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 249/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,68 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 318/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 316/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,98 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 319/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
258,31 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 323/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,11 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 383/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 382/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,12 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 498/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,95 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 549/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 548/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,50 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 603/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 652/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,11 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 651/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,08 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,27 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť
Potvrdenie