Decomp s.r.o
Informácie
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: Strojárska 2524,06901 Snina, 06901 Snina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/24 | Objednávame si u Vás: - Toner HP ......3 ks v hodnote : 330,00 eur z (OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| 634/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 330,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 031B/23 | Objednávame si u Vás: - Toner HP, CF217X 5000 str. 6 ks v hodnote : 198,- eur. ( ošetr. úkony) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka | |||||
| 009/23 | Objednávame si u Vás cartridge - Samsung MLT-D1042S 1 ks - Brother TN- 1090 1 ks v hodnote : 40,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 27.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka | |||||
| 046/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 40,00 € | 30.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 031A/23 | Objednávame si u Vás: - multifunkčné zariadenie Canon, MF752cdw z ošetrovateľských výkonov...1 ks v celkovej hodnote 486,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
| 154/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 486,00 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 161/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 198,00 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 065/23 | Objednávame si u Vás: - notebook Acer, A515-47 /15,6/R3-5425U/512SSD /W11H/gray...2 ks z ošetrovateľských úkonov v celkovej hodnote 1.199,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Objednávka | |||||
| 322/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 1 199,00 € | 09.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 132/23 | Objednávame si u Vás: - klávesnica Genius...1 ks - servisné práce - notebook a tlačiareň - úsek PPsPSS v celkovej hodnote 132,50 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
| 161/23 | Objednávame si u Vás : -Toner HP, CF 217 ......... 3 ks - zásuvka predlžovacia 3m ...3 ks - zásuvka predlžovacia 5 m ...3 ks - válec optický HP ...........1 ks - myš Hama ...................1 ks v hodnote : 137,50 € ( z ošetr.výkonov ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| 631/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 132,50 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 680/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 137,50 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 166/23 | Objednávame si u Vás : - Monitor Dell, FHD .... 1 ks v hodnote : 130,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Objednávka | |||||
| 698/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 130,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 021/22 | Objednávame si u Vás: - toner HP 217 XL...2 ks v celkovej hodnote 60,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Objednávka | |||||
| 098/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 60,00 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 035/22 | Objednávame si u Vás : - monitor 22" LED AOC 22B2DM - servisné nastavenie v hodnote 169,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| 165/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 169,00 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |