Decomp s.r.o
Informácie
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 30,00 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 063/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 69,50 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 012/25 | Objednávame si u Vás toner Canon CRG- 069 black v hodnote: 69,50 eur ( z OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka | |||||
| 010/25 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne HP + toner v hodnote : 30 eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 04.02.2025 | 08.02.2025 | Objednávka | |||||
| 634/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 330,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 181/24 | Objednávame si u Vás: - Toner HP ......3 ks v hodnote : 330,00 eur z (OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| 233/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 155,90 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 069/24 | Objednávame si u Vás: - toner Xerox 3025...1 ks, - klávesnica Genius...1 ks - montážne a inštalačné práce...1 ks v celkovej hodnote 155,90 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Objednávka | |||||
| 023/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 440,00 € | 15.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 002/24 | Objednávame si u Vás : - Toner Canon 069H- B/Y/C/M ..... 4 ks v hodnote: 440,- € ( z ošetr. výkonov) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| 698/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 130,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 166/23 | Objednávame si u Vás : - Monitor Dell, FHD .... 1 ks v hodnote : 130,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Objednávka | |||||
| 680/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 137,50 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 631/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 132,50 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 161/23 | Objednávame si u Vás : -Toner HP, CF 217 ......... 3 ks - zásuvka predlžovacia 3m ...3 ks - zásuvka predlžovacia 5 m ...3 ks - válec optický HP ...........1 ks - myš Hama ...................1 ks v hodnote : 137,50 € ( z ošetr.výkonov ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| 132/23 | Objednávame si u Vás: - klávesnica Genius...1 ks - servisné práce - notebook a tlačiareň - úsek PPsPSS v celkovej hodnote 132,50 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka | |||||
| 322/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 1 199,00 € | 09.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 065/23 | Objednávame si u Vás: - notebook Acer, A515-47 /15,6/R3-5425U/512SSD /W11H/gray...2 ks z ošetrovateľských úkonov v celkovej hodnote 1.199,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Objednávka | |||||
| 161/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 198,00 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 154/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 486,00 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |