613/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
152,98 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
584/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,25 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
623/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
581,09 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
626/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
18,50 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
620/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,50 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
616/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
912,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
621/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,00 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
617/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
41,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
582/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
334,56 € |
30.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
588/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 138,06 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
653/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
661/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
619/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 150,69 € |
15.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
662/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
13,60 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
645/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
618/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
498,33 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
641/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
461,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
648/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
50,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
003/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
696/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,20 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
695/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
694/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
013/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce |
45353221 |
|
165,00 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
692/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
820,77 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
691/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
009/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
102,91 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
005/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
145,81 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
002/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
011/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |