| 563/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
75,90 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 412/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
76,78 € |
27.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
76,91 € |
17.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
77,65 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 348/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 469/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
78,38 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 461/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
79,26 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
79,62 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 205/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
80,00 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 685/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
80,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 425/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,55 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 473/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
82,22 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
83,17 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
83,83 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 076/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,46 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,76 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 650/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
85,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,32 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 305/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,38 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 088/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,63 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 021/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
87,00 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 358/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
87,00 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 519/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
87,22 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
87,38 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 423/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
87,64 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
88,44 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 674/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
89,18 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 513/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
89,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 470/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
89,67 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
90,00 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
