| 199/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
893,90 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
191,08 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
215,03 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
953,16 € |
27.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 472,40 € |
22.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
144,56 € |
24.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
248,99 € |
24.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 448,34 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 160/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 303,57 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,57 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,40 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,05 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,16 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
180,95 € |
27.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
167,63 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 203/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
943,20 € |
21.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
854,96 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 211/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
194,32 € |
26.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 207/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
146,96 € |
21.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 170/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 270,43 € |
03.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
159,14 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
264,36 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
179,52 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5,10 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
204,23 € |
31.03.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,45 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
656,46 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
