| 042/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
823,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 085/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
254,67 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
77,65 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
151,85 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
83,17 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 070/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 069/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,84 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 081/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 005,80 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
796,86 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 075/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
199,13 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
171,61 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
633,33 € |
23.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 035/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
417,97 € |
20.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
101,02 € |
20.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 030/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,15 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
660,75 € |
30.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 091/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
804,77 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
845,24 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 094/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
584,30 € |
21.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 093/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
189,72 € |
21.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 055/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
139,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 054/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
98,16 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 092/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
113,00 € |
21.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 095/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JP-TOP s.r.o |
44916485 |
|
426,00 € |
21.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 061/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,58 € |
03.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
12,49 € |
03.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 071/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 070,60 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 104/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
162,89 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
