| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 348/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 365/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 534/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 557/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 676/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 643/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 380/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 486/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 537/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 590/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 661/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 063/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 180/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
322,49 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 304/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 283/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Camea SK, s.r.o. |
36468924 |
|
169,58 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
60,36 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
59,28 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 007/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
127,25 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
140,67 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
70,25 € |
19.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
117,83 € |
13.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
120,25 € |
13.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
