Faktúra č. 111/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DXa, s.r.o.
- IČO: 36455181
- Adresa: Stakčínska 2936, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 111/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 92,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2023
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/2023 | Mandátna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | Iné | 1 148,40 € | 30.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30.12.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
583/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 615,08 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |