Faktúra č. 111/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 111/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 92,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2023 Mandátna zmluva CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 Iné 1 148,40 € 30.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 30.12.2022 Mgr. MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
583/23 CSS Dúbrava 00695467 Verejnoprospešné služby 43904157 615,08 € 30.10.2023 03.11.2023 Faktúra
Tlačiť