| 717/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PAX Košice s.r.o |
0093 |
|
711,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 726/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,31 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
117,41 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
440,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,97 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
41,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
544,67 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
202,59 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,54 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
194,08 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 408,09 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
268,40 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
242,67 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
713,98 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
299,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,08 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
847,76 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
