Faktúra č. 050/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 050/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 1 408,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/24
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/24 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitných kontajnerov s komunálnym odpadom v priebehu roku 2024 | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| 170/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | TME Slovakia, s. r. o. | 45241791 | 14,52 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra |