120/21 |
dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
148,41 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina- rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestovina-zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,DIA kompót jablkový 560 g- 16 ks.,DIA kompót marhuľový 720 ml/660 g- 16 ks.,kompót broskyňový 2650ml/2600g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
208/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
sirup zelené jablko 3 l- 2 ks.,sirup tropik 3 l- 2 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 2 ks.,sirup detská cola 3 l- 2 ks.,sirup čierna ríbezľa 3 l- 2 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml- 3 ks.,kom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
326,23 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
259/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
326,23 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
tvaroháčik Nika kakao 80 g- 48 ks.,tvaroháčik Nika vanilkový 80 g- 24 ks.,paštéta Majka 23 g- 24 ks.,maslo čerstvé Milenka 250 g- 20 ks.,cestovina niťovky 2,5 kg- 4 ks.,lečo pepperonata 2,5 kg- 3 ks.,kompót višňový bez kôst |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
293,40 € |
02.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
342/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
293,40 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
maslo čerstvé Milenka 250 g 40 ks.,paštéta Majka 23 g- 24 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 150 ks.,džús multivitamín 200 ml Zeus-120 ks.,kompót ananás kúsky 3100 ml/3035 g- 6 ks. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
249,28 € |
23.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
363/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 26.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
249,28 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
403/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
254,32 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov :
maslo čerstvé Milenka 250 g- 52 ks.,syr tavený Bejby 100 g- 12 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,kompót čerešňa bez kôstky 700 g/720 ml- 16 ks.,kompót odkôstkovaný slivkový 4 l/3600 g- 3 ks.,
kompót čereš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
254,32 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
217/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
maslo čerstvé Milenka 250 g- 80 ks., Milenka sirup do mlieka banán 1 l- 1 ks., jahoda 1 l- 1 ks., príchuť krowka 1 l- 1 ks., cestovina -tarhoňa 5 kg- 4 ks.,.,kompót broskyne lúpané kocky 3100 ml/3050 g - 6 ks.,kompot čerešň |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
367,34 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
452/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
367,34 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov :
tvaroháčik Nika vanilka 80 g - 72 ks.,cestovina-razance široké 5 kg- 3 ks.,cestovina-tarhoňa 5 kg- 2 ks.,cestovina- kolienka malé 5 kg- 3 ks.,džús TOMA jablko 100 % 330 ml- 120 ks.,kompót broskyne lúpané kocky 3100 ml/305 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
333,29 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
517/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
333,29 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
571/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
757,77 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2021 |
nákup potravín - maslo čerstvé 250g 80ks, tvaroháčik Nika vanilka 80g 72ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
198,32 € |
08.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
288/2021 |
potraviny a DIA výrobky:
čalamáda dunajská 3300g/4l 6ks, cestovina-rezance široké 5kg 3ks, cestovina/tarhoňa 5kg 4ks, cestoviny-rezance svadobné 2kg 4ks, dia džem marhuľa 340g 10ks, dia kompót marhuľový 720ml/660g 8ks, dia kompót slivkový 660g 8ks, dia r |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
757,77 € |
08.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
646/21 |
dodávka potravín 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
198,32 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny: cestovinová ryža 5 kg- 3 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 3 ks.,rezance svadobné 2 kg-5 ks.,
DIA výrobky: DIA detská výživa jablková s jahodami 190 g- 12 ks.,detská výživa jablko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |