Michal Jankiv - KUGAS
Informácie
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674/21 | oprava vodoinštalácie - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 037,29 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 298/2023 | Oprava kotvenia drez.batérie , vyčistenie výtoku, výmena perlátora v budove SO 06 Prerobenie existujúceho stavu dopojenia odvodu kondenzu na kanalizáciu, kotvenie potrubia v budove SO 04 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 314,66 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 153/22 | oprava vodoinštalácie, montáž remeselných prác - budova SO03, garáže | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 4 559,17 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 605/23 | oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 866,24 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 610/23 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 885,44 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 367/22 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie (budova SO04) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 163,80 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 366/22 | oprava kalového čerpadla - šachta pri budove SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 281,95 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 365/22 | oprava - doplnenie vodomerov studňovej vody (budovy SO01,02,03, garáže) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 931,21 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 364/22 | odstraňovanie havarijného stavu telocvičňa SO06 (odsávanie, čerpanie vody) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 742,62 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 243/2023 | Oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06(havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 621,80 € | 10.11.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 261/2023 | Oprava ponorného čerpadla na čerpanie odpadových vôd v šachte pre budovu SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 866,24 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 415/22 | oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 429,50 € | 16.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 392/22 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 118,93 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 277/2023 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 885,44 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 587/23 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 621,80 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 479/22 | oprava vodoinštalácie SO05, odsávanie a čerpanie vody SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 298,22 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 478/22 | oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 99,48 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 485/22 | oprava ponorného ručného čerpadla odpadových vôd - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 623,56 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 551/23 | oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 479,80 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 542/22 | čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 158,40 € | 28.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |