Michal Jankiv - KUGAS
Informácie
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674/21 | oprava vodoinštalácie - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 037,29 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 277/23 | oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 866,24 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 153/22 | oprava vodoinštalácie, montáž remeselných prác - budova SO03, garáže | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 4 559,17 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 224/23 | oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 271,76 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 165/23 | oprava ústredného vykurovania - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 908,10 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 367/22 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie (budova SO04) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 163,80 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 366/22 | oprava kalového čerpadla - šachta pri budove SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 281,95 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 365/22 | oprava - doplnenie vodomerov studňovej vody (budovy SO01,02,03, garáže) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 931,21 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 364/22 | odstraňovanie havarijného stavu telocvičňa SO06 (odsávanie, čerpanie vody) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 742,62 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 128/23 | oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 491,50 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 043/23 | oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 846,30 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 415/22 | oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 429,50 € | 16.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 392/22 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 118,93 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 658/22 | oprava havarijného stavu - ústredné vykurovanie SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 646,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 574/22 | oprava čerpadla studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 385,98 € | 11.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 479/22 | oprava vodoinštalácie SO05, odsávanie a čerpanie vody SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 298,22 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 478/22 | oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 99,48 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 485/22 | oprava ponorného ručného čerpadla odpadových vôd - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 623,56 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 542/22 | čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 158,40 € | 28.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 285/2022 | čistenie prečerpávacej šachty pri budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 158,40 € | 20.10.2022 | 29.10.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |