EPoS SB s.r.o.
Informácie
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426/26 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 304,75 € | 03.09.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| 107/26 | nákup tonerov a kancelárskych potrieb: Cartridge Brother 2421 4ks, Cartridge HP CF283A 1ks, batéria alkalická AAA 2bal., batéria alkalická AA 2bal., pero olejové 10ks, korektor 10ks, obálka C5(50ks)2ks, obálka C6 (50ks) 1ks, rýchloviazač závesný 10ks, map | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 366,95 € | 28.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 106/26 | nákup tonerov: Cartridge HP CB436A 1ks, Cartridge HP W1350 s čipom 2ks, Cartridge Brother TN423M 2ks, Cartridge Brother TN423Y 1ks, Cartridge Brother DR 2401 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 114,39 € | 28.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 423/26 | nákup náplní do tlačiarní | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 114,39 € | 02.09.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| 094/26 | nákup tlačiarne: Tlačiareň Canon MF-463DW 1ks Cartridge Canon 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 438,68 € | 17.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 385/26 | nákup tlačiarne Canon MF463DWII + cartridge | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 438,68 € | 17.08.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| 306/26 | nákup tonerov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 61,20 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| 075/26 | nákup tonerov: Cartridge HP W1350X s čipom 2ks Cartridge Xerox B215 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 61,00 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 290/26 | nákup kancelárskeho a drobného materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 194,26 € | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| 068/26 | nákup kancelárskych potrieb: obal euro matný 2bal., tlačivo priepustka 5ks, poradač páka 80mm 15ks, etikety farebné 3ks, index neon 4x40ks 6ks, batéria alkalická 36ks, pero olejové 10ks, papier blok samolepiaci 3ks, kniha obchodná A4 5ks, obálka C5(50ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 194,26 € | 17.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 056/26 | nákup kancelárskych potrieb: cartridge Xerox B215 1ks cartridge Xerox TN 2421 6ks papier Xerox A4 50ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 302,71 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 247/26 | nákup kancelárskeho materiálu - papier | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 230,00 € | 29.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| 245/26 | nákup kancelárskeho materiálu - tonery | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 72,71 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| 100/26 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 359,65 € | 04.03.2026 | 16.03.2026 | Faktúra | |||||
| 026/26 | nákup kancelárskej techniky: cartridge HP CE285A 1ks, cartridge W1350 1ks, cartridge B215 2ks, cartridge Brother 8ks, cartridge CF283 1ks, cartridge DR 2401 1ks, cartridge xerox 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 359,65 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 022/26 | nákup kancelárskych potrieb: tlačivo dovolenka 10ks, pero guličkové 50ks, rýchloviazač závesný 30ks,poradač páka 60ks, doska spisová 25ks, obal euro (100ks) 8ks, zvýrazňovač 6ks, popisovač textil 16ks, samolepiaci blok 34ks, popisovač Marker 10ks, batéria | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 635,59 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 088/26 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 410,59 € | 24.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| 087/26 | nákup kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 225,00 € | 24.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| 124/2025 | nákup materiálu: myš Logitech 1ks, pečiatka polymer 1ks, pečiatka strojček 1ks, pečiatka poduška 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 44,09 € | 24.11.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 552/25 | nákup materiálu - pečiatky a myš | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 44,09 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Faktúra |