EPoS SB s.r.o.
Informácie
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/25 | menovky - 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 21,59 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 008/2025 | Objednávame si u Vás : | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 21,59 € | 22.01.2025 | 15.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 305/2024 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: zvýrazňovač 20ks, guma 5ks, tlačivo s potvrdenkou 5ks, pero modré 50ks, páska lepiaca číra 15ks, papier A4 55ks, rýchloviazač závesný 15,ks, poradač páka 6ks, zošit 44 2ks, farba pečiatková 1ks, obal euro A4 7ks, p | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 655,38 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 657/24 | dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 655,38 € | 16.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 489/24 | nákup tovaru - klip rám, fólia samolepiaca + montážne práce (výlep fólie) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 181,46 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 488/24 | dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 107,73 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 230/2024 | I. nákup kancelárskych potrieb a materiálu: - 6 ks Prevádzkový denník plynovej kotolne - 10ks Poradač A4 2-krúžkový, 3,5cm modrý - 36ks Batéria alkalická AA - 10ks Batéria CR2032 - 8 ks Popisovač na textil č. 2739 - 20ks Rýchloviazač fóliový PVC A4 - 25ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 289,19 € | 23.09.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 376/24 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 228,84 € | 15.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 168/2024 | nákup kancelárskych potrieb: tlačivo dovolenka 10ks, obálka C4 100ks, spinky (2000ks) 10ks, tlačivo priepustka(uni 110) 10ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 15ks, obálka C6(50ks) 1ks, doska spisová A4 15ks, obal euro A4 (100ks) 5ks, obálka C5(50k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 228,84 € | 29.07.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 175/24 | dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 587,45 € | 29.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 077/2024 | nákup kancelárskych potrieb: guma Kin 60 5ks etikety Label biela 80ks obálka C4 10ks páska lepiaca číra 10ks pero olej 0,7 20ks papier xerox A4 50ks rýchloviazač Pvc 15ks rýchloviazač závesný 20ks poradač páka 80mm 20ks poradač páka 5cm 10ks obal eu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 587,45 € | 22.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 036/24 | nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 30,16 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 015/2024 | nákup tovaru: batéria alk.LR20 4ks batéria alk.LR14 8ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 30,16 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 282/2023 | nákup materiálu na prac.terapie: farby akryl sada 6far 5ks, páska lepiaca číra 6ks, špagát ľan 2ks, štetec plochý (8) 6ks, štetec plochý (12) 6ks, špagát ľan 50gr 9ks, nôž orezávací 1ks, kreatív prášok 10ks,lepidlo tuhé 7ks, páska lepiaca obojst. 6ks, ty | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 556,92 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 635/23 | nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 955,07 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 636/23 | nákup - materiál na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 556,92 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 251/2023 | náíkup kanc.potrieb:zvýrazňovač ružový 10ks, tlač.dovolenka 10ks, etikety biela 10ks, pero gul.červené 5ks, pero gul.modré 50ks, náplň pero pilot modrá 6ks, obálka c4 25ks, pero olej smart 20ks, pero gul. zelené 5ks, pečiatka poduška 1ks, papier xerox 75k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 955,07 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 381/23 | dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 315,21 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 165/2023 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu: guma Kin 60-5 ks.,etikety Label biela-20ks.,náplň do pera 107mm-20 ks.,rychloviazač obyčajný PVC-20 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný 20ks.,rýchloviazač PVC euro A4 mix-20 ks.,poradač páka 8cm čierny-10 ks.,pečiatk | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 315,21 € | 01.08.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 203/23 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 499,67 € | 12.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |