553/23 |
výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
71,20 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
543/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
542/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
548/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 637,69 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
545/23 |
dodávka mrazených výrobkov 09.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,24 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
546/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
308,76 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
544/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 126,06 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
541/23 |
oprava plynového kotla v kotolni SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
100,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
549/23 |
nákup - materiál na údržbu (silon na kosačku), materiál na prac. terapie (lepidlo do tavnej pištole) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
60,71 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
547/23 |
RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
90,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
538/23 |
internet - október/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
537/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) - 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
536/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,31 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
535/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
540/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 400,26 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
539/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška, koláč bezgl. 03.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,96 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
529/23 |
IT poradenstvo a služby za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
534/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 812,90 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
532/23 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
105,30 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
531/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné za obdobie 28.09.2023-30.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 045,37 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
521/23 |
technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda Octavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
528/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
28,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
527/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
38,40 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
526/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
344,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
525/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
443,60 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
522/23 |
čistenie, likvidácia lapača tukov (budova SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
583,80 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
519/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 613,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
518/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,39 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
524/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 239,33 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |