| 342/23 |
oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 418,16 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 337/23 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
778,65 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 346/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,16 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 345/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 832,11 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,71 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 338/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-06.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
865,41 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 347/23 |
dodávka mrazených výrobkov 28.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
269,23 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 348/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 24.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 343/23 |
pekárenské výrobky - strúhanka, rožok grahamový 19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
56,66 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 340/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 550,84 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
461,75 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
79,20 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 336/23 |
dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 353/23 |
RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
400,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 351/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
319,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 350/23 |
RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
439,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 358/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 170,86 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 357/23 |
oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
69,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 360/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 356/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.-27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 433,13 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 354/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 349/23 |
RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 352/23 |
internet - WiFi 15 za august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,87 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 359/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 373/23 |
internet - júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,41 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 371/23 |
VOICE VPN - hovory pevnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 370/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,55 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 369/23 |
RhS - služby mobilnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
