Faktúra č. 343/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 343/23
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - strúhanka, rožok grahamový 19.07.
- Dátum doručenia: 27.07.2023
- Celková hodnota: 56,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 147/2023
- Dátum zverejnenia: 04.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147/2023 | nákup pekárskych výrobkov: rožok grahamový 60 g 72 ks strúhanka 500 g 30 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 56,66 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |