| 039/21 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
224,88 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 035/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
586,29 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 038/21 |
nákup tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
158,34 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 037/21 |
nákup materiálu na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
164,38 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 031/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
340,19 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 034/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 029/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2020-25.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 254,41 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 050,68 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 053/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 056/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
386,69 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 054/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 313,49 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 051/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,56 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 057/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
679,16 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
216,95 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 050/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
283,72 € |
12.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 055/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
304,30 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 045/21 |
internet - január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 044/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,70 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 043/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
304,96 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 041/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
812,29 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 040/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
506,35 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 042/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 369,67 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/21 |
zdravotnícke potreby - digitálne tlakomery MICROLIFE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
101,85 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/21 |
dodávka - zemiaky 09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 063/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - šišky, bezgl. koláče 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
19,09 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 060/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
362,80 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 059/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-18.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 026,27 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
138,53 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
