111/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
123,98 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
293,57 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,14 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
156,20 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,49 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21 |
IT poradenstvo a služby za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
250,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21 |
oprava komínov - pretesnenie na budovách SO03, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
494,88 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21 |
nákup - tovar na údržbu (rúra čierna, ventil guľový, sedátko ARTECO) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
89,08 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
077/21 |
stropný zdvíhací systém HUMAN CARE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
12 108,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21 |
čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
462,48 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21 |
oprava sušičky bielizne T4250 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
213,12 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21 |
oprava elektroinštalácie v budove SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef KONIŠOVSKÝ |
45274673 |
|
28,92 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
928,16 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
207,14 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
354,76 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21 |
nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
67,50 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21 |
nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,00 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21 |
dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
148,41 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21 |
dodávka - zemiaky 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21 |
inštalatérske práce - oprava radiátorov v budovách SO02, SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Sekerák INSTAL JS |
47360461 |
|
313,40 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21 |
internet - marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,74 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,43 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21 |
dodávka mrazených výrobkov 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
79,08 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21 |
oprava plynového kotla, výmena tesnení - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
211,84 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
564,29 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |