| 104/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška 11.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
106,60 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 086/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
108,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,43 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
dodávka potravín - lahôdkové závináče 08.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
115,46 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
nákup potravín - treska v majonéze 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/24 |
dodávka mrazených výrobkov 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,36 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
150,91 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,61 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
dodávka potravín 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
155,72 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
156,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,20 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/24 |
nákup OOPP - pracovné nohavice, polokošele a mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
171,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,86 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
dodávka tovaru - komponenty k oprave wifi a počítačov (wifi router, batéria, SSD disk, operačná pamäť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
182,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
služby a IT poradenstvo za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
192,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/24 |
dodávka potravín 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
193,07 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
195,80 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
203,44 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
dodávka tovaru - defibrilačné elektródy AED ZOLL PLUS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
204,00 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,82 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,03 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
dodávka tovaru - PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
210,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
