Faktúra č. 051/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 051/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup potravín - treska v majonéze 13.02.
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 117,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/2024 nákup potravín: treska v majonéze 5kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 117,73 € 07.02.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť