Faktúra č. 067/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 067/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 26.02.2024
- Celková hodnota: 150,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/2024
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/2024 | nákup materiálu na údržbu: slovakryl biely 0,75l 6ks Spray WD 450ml 1ks Spray silikonový 400ml 1ks riedidlo 350g 1ks Farba korozal 0,756kg 1ks Zámok nábytkový 850 NI 10ks Farba interiér 1ks Páska maliarska | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 150,91 € | 15.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |