Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 067/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Daniela Semančíková
  • IČO: 40870529
  • Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 067/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov
  • Dátum doručenia: 26.02.2024
  • Celková hodnota: 150,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/2024 nákup materiálu na údržbu: slovakryl biely 0,75l 6ks Spray WD 450ml 1ks Spray silikonový 400ml 1ks riedidlo 350g 1ks Farba korozal 0,756kg 1ks Zámok nábytkový 850 NI 10ks Farba interiér 1ks Páska maliarska Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 150,91 € 15.02.2024 29.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom