| 006/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 04.-09.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
154,88 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 369/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
155,95 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 305/21 |
oprava chladiaceho boxu v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
156,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 103/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
156,20 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 351/21 |
dodávka mrazených výrobkov 16.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,95 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 462/21 |
materiál na údržbu - hmoždinky, sáčky do vysávača, žiarivky, ventilátor, spätná klapka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
157,09 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 038/21 |
nákup tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
158,34 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 679/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
158,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 159/21 |
nákup tovaru - TV SENCOR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
159,00 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 359/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.7. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,55 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 137/21 |
dodávka - zemiaky 30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
159,98 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 007/21 |
dodávka mrazených výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
161,28 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 652/21 |
oprava výťahu UTB 630 - spojazdnenie po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
163,56 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 037/21 |
nákup materiálu na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
164,38 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 706/21 |
IT poradenstvo a služby za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
165,00 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 283/21 |
kontrola komínových telies - revízia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
166,25 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 313/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
170,63 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 070/21 |
IT poradenstvo a služby za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
175,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 079/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,00 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 454/21 |
interiérové vybavenie izieb - kreslá, stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
176,00 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 101/21 |
dodávka potravín, mrazených výrobkov 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
177,78 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 404/21 |
základný kurz kuričov kotlov V. triedy - p. Karol Pristaš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 619/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 25.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
180,66 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 277/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
184,88 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 554/21 |
oprava motorového vozidla Škoda Octavia + výmena filtrov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
186,40 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 485/21 |
oprava elektrického varného kotla - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,01 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 151/21 |
výkon činnosti PZS za 1. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 341/21 |
výkon činnosti PZS za 2. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 498/21 |
dohľad nad pracov. prostredím PZS za III. Q |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 670/21 |
dohľad nad pracovných prostredím - PZS za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
