Faktúra č. 652/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: Letná 27, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 652/21
- Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu UTB 630 - spojazdnenie po výpadku el. energie
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 163,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 326/2021
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326/2021 | opravu výťahu UTB 630 - spojazdnenie výťahu po výpadku el. energie - mimo paušál v objekte Kukučínova 1781/2, Sabinov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 163,56 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |