TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: Letná 27, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663/23 | servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 463/23 | údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 357/23 | oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 69,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 148/2023 | oprava osobného výťahu UTB 630 vyr.číslo 081606 v budove SOO6 ( po výpadku el.prúdu po búrke) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 69,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 296/23 | údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 106/2023 | oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 177,60 € | 29.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 107/2023 | oprava vyskočených kabínových dverí druhá strana na osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 a výmena zhoreného motora pohonu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 357,60 € | 29.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 231/23 | oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 177,60 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 232/23 | oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 357,60 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 177/23 | oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 278,88 € | 28.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 72/2023 | oprava osobného výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 278,88 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 136/23 | údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 059/23 | výmena LED lámp (2ks) v kabíne osobného výťahu UTB630 - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 154,20 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 037/23 | oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 148,80 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 31/2023 | výmena LED lámp v osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 v počte 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 154,20 € | 07.02.2023 | 20.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 20/2023 | oprava osobného výťahu HONB 1050 v budove SOO3 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 148,80 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 47/2022 | montáž GSM brán, batérií a telefónov v osobných výťahoch: budova SOO2 - výťah UTB 630 budova SOO6 - výťah UTB 630 - 2 x budova SOO3 - výťah HONB 1050 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 1 492,62 € | 18.02.2022 | 30.03.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 381/22 | oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 604,08 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 632/22 | údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 583/22 | oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 190,20 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |