TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: , 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231/23 | oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 177,60 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 107/2023 | oprava vyskočených kabínových dverí druhá strana na osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 a výmena zhoreného motora pohonu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 357,60 € | 29.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 106/2023 | oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 177,60 € | 29.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 296/23 | údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 148/2023 | oprava osobného výťahu UTB 630 vyr.číslo 081606 v budove SOO6 ( po výpadku el.prúdu po búrke) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 69,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 357/23 | oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 69,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 463/23 | údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 663/23 | servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 47/2022 | montáž GSM brán, batérií a telefónov v osobných výťahoch: budova SOO2 - výťah UTB 630 budova SOO6 - výťah UTB 630 - 2 x budova SOO3 - výťah HONB 1050 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 1 492,62 € | 18.02.2022 | 30.03.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 152/22 | montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 494,82 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 151/22 | montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 291,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 150/22 | montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 291,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 149/22 | montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 415,80 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 173/22 | údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 118/2022 | oprava osobného výťahu UTB 630,výr. číslo 061605 v budove SOO2- motorček kabínových dverí | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 564,96 € | 10.05.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 281/22 | oprava výťahu UTB 630 (budova SO02) - výmena motorčeka pohonu kab. dverí | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 564,96 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 337/22 | údržba a servis výťahov za II. kvartál 2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 381/22 | oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 604,08 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 248/2022 | oprava plošiny HYP 1000 ,vyr.číslo 086401,pri budove SOO6 (presun tovaru do skladov potravín) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 342,53 € | 08.09.2022 | 24.09.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 472/22 | oprava plošiny HYP 1000 2/2 pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 342,53 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |