TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: , 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2023 | výmena LED lámp v osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 v počte 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 154,20 € | 07.02.2023 | 20.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 20/2023 | oprava osobného výťahu HONB 1050 v budove SOO3 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 148,80 € | 30.01.2023 | 06.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 150/22 | montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 291,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 632/22 | údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 583/22 | oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 190,20 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 489/22 | údržba a servis výťahov za III. štvrťrok 2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 472/22 | oprava plošiny HYP 1000 2/2 pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 342,53 € | 21.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 248/2022 | oprava plošiny HYP 1000 ,vyr.číslo 086401,pri budove SOO6 (presun tovaru do skladov potravín) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 342,53 € | 08.09.2022 | 24.09.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 381/22 | oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 604,08 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 337/22 | údržba a servis výťahov za II. kvartál 2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 47/2022 | montáž GSM brán, batérií a telefónov v osobných výťahoch: budova SOO2 - výťah UTB 630 budova SOO6 - výťah UTB 630 - 2 x budova SOO3 - výťah HONB 1050 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 1 492,62 € | 18.02.2022 | 30.03.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 152/22 | montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 494,82 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 151/22 | montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 291,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 281/22 | oprava výťahu UTB 630 (budova SO02) - výmena motorčeka pohonu kab. dverí | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 564,96 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 149/22 | montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 415,80 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 173/22 | údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 118/2022 | oprava osobného výťahu UTB 630,výr. číslo 061605 v budove SOO2- motorček kabínových dverí | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 564,96 € | 10.05.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 587/21 | oprava výťahu UTB630 - budova SO02 (výmena motora) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 945,66 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 651/21 | oprava výťahov UTB 630 2ks - spojazdnenie po výpadku el. energie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 199,02 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 652/21 | oprava výťahu UTB 630 - spojazdnenie po výpadku el. energie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 163,56 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |