| 255/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 265/23 |
zber, vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu - papier (dofaktúrovanie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
12,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 264/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 268/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,10 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 267/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 644,29 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 270/23 |
dodávka mrazených výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
260,34 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 271/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 07.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 263/23 |
servisná prehliadky osobného MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 261/23 |
pekárenské výrobky - chlieb, strúhanka, rožok, šiška, koláče 02.-05.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
144,93 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 260/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, pagáč škvarkový 26.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,07 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 254/23 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/23 |
IT poradenstvo a služby za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
294,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 250/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 484,06 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 901,39 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262/23 |
revízie, servis plynových kotlov a zariadení (SO01,02,03,05,06, kuchyňa, sušiareň) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 633,60 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 266/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
402,51 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 269/23 |
dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
218,40 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/23 |
dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 541,02 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 283/23 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mosty Integrácie |
42414199 |
|
120,00 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 291/23 |
servis, diagnostika videovrátnika na budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
97,20 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 285/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 051,71 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 284/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
64,66 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/23 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
434,83 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 281/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
416,42 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 290/23 |
dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
147,96 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 289/23 |
dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
158,95 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 286/23 |
dodávka potravín - kompóty 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,94 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 250,06 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 298/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
