065/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 998,66 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 681,65 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
068/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 004,96 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
069/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
070/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 109,79 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
067/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,21 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní, sieťový switch |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
498,79 € |
23.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
079/23 |
dodávka ovocia - jablká 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
2,43 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
078/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
188,23 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
075/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 24.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
202,57 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
074/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
297,11 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,12 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
077/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
207,94 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
076/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
382,35 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
081/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
303,81 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
080/23 |
dodávka mrazených výrobkov 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
167,47 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
082/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška s ovocnou náplňou 21.-23.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
92,34 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
083/23 |
internet - WiFi15 za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
084/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
227,10 € |
02.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
085/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľový 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,92 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
086/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,14 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
087/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 013,94 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
091/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
232,28 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
090/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
093/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 170,05 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
095/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 303,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
097/23 |
kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
129,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
096/23 |
IT poradenstvo a služby za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
094/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,08 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
092/23 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
265,76 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |