Faktúra č. 073/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 073/23
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 17.02.
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 18,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2023
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2023 | nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks rožok grahamový 60 g 76 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 18,12 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |