| 427/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,33 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 487/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,88 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 268/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,10 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 311/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 484/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,62 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/23 |
dodávka mrazených výrobkov 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,48 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 374/23 |
dodávka mrazených výrobkov 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
77,92 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 600/23 |
dodávka mrazených výrobkov 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
235,93 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/23 |
dodávka mrazených výrobkov 09.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,24 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
208,24 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 494/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
256,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 546/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
308,76 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212/23 |
dodávka mrazených výrobkov 11.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,76 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 385/23 |
dodávka mrazených výrobkov 11.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,22 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,76 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
228,67 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 270/23 |
dodávka mrazených výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
260,34 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 335/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
196,80 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 617/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,67 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 389/23 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,94 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 624/23 |
dodávka mrazených výrobkov 15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
250,30 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/23 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,15 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 010/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
233,18 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,21 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 391/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
91,65 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 501/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,32 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,17 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,77 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,71 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,50 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
