Faktúra č. 218/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 218/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 16.05.
  • Dátum doručenia: 23.05.2023
  • Celková hodnota: 261,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazený špenát 2,5 kg 25 kg mrazená tekvica 1 kg 20 kg mr.knedle čučuriedkove zemiakovo tvarohové 2 kg 36 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 261,15 € 15.05.2023 26.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť