| 074/24 |
dodávka mrazených výrobkov 29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 955,75 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
58,66 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 309,48 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 127,48 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
25,08 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol, mraz. tekvica) 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,42 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 437,84 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 129,72 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/24 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. brokolica 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,90 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky (lišty, silikón, koncové krytky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
52,13 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/24 |
nákup tovaru - elektródy (nerez) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
73,40 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 132,55 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 256,75 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 143,77 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 291,77 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 023,86 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,83 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
994,16 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 162,69 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
921,17 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
832,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
nákup potravín - treska v majonéze 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
dodávka potravín - lahôdkové závináče 08.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,43 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
