Faktúra č. 070/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SABTRADE s.r.o.
- IČO: 36456373
- Adresa: Kpt. Nálepku 1942, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 070/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky (lišty, silikón, koncové krytky)
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 52,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/2024
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/2024 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky: lišta koncová bočná ľavá hliník k prac.doske 2k silikon cyklon sanitarný číry 310ml 1ks tesniaca lišta 5000mm 5bm koncová krytka ľavá 2ks koncová krytka pravá | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SABTRADE s.r.o. | 36456373 | 52,13 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |