| 030/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
8 215,45 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 617,81 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 157,41 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 699,47 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 419,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 132,02 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/24 |
nákup tovaru na údržbu - podložky, skrutky, RhS kolesá plech-guma |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
54,37 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
nákup potravín - treska v majonéze 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
117,73 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
dodávka potravín - lahôdkové závináče 08.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 115/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,43 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/24 |
dobropis - opravná faktúra (treska v majonéze) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
-5,99 € |
26.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/24 |
údržba a servis výťahov za I. kvartál 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 068/24 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
81,18 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 162,69 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
921,17 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
832,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
