| 095/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 303,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 096,63 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 483,20 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 081,14 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 057,26 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 240/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 715,13 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 273/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 927,74 € |
16.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 460/23 |
RhS - výkon činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/23 |
RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/23 |
nákup tovaru - batéria 19AH 12V (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
67,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562/23 |
skupinová supervízia (školenie) 08.11., 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
480,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582/23 |
nákup tovaru - soľ posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 640/23 |
nákup materiálu na pracovné terapie (fošne, dosky omietané, laty) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
158,59 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 263/23 |
servisná prehliadky osobného MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 454/23 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2023-22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
496,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 628/23 |
nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RaM TEXTIL, s. r. o. |
53657543 |
|
2 664,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 646/23 |
nákup OOPP - pracovné nohavice, pracovné tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
139,50 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 657/23 |
nákup OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
847,50 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 276/23 |
nákup OOPP - pracovné rukavice, štít ochranný, nahlavný kríž |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
38,30 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
oprava prečerpávacej stanice - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
327,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/23 |
oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
5 595,76 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230/23 |
odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie (kuchyňa, práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
569,00 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 623/23 |
oprava - odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO01,02,03,04,05,06 + softvérové úpravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
6 534,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 473/23 |
oprava nefunkčného núdzového osvetlenia - budovy DSS Sabinov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
868,45 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
480,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
576,00 € |
17.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 572/23 |
nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
660,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 626/23 |
nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
984,60 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 664/23 |
pekárenské výrobky - šiška, koláč bezgl. 18.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,18 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 674/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, strúhanka 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
57,07 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
