| 653/23 |
RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 613/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 611,27 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012/23 |
nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 596,08 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 998,66 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 656,67 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/23 |
dodávka pracích, čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 541,02 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 556/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie (hodváb) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
34,50 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 361/23 |
IT poradenstvo a služby za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
102,00 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 383/23 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní, akumulátor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,20 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 414/23 |
IT poradenstvo a služby za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
168,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/23 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 465/23 |
IT poradenstvo a služby za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
102,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 496/23 |
dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
86,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 529/23 |
IT poradenstvo a služby za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 595/23 |
nákup - PC zostava (počítač HP, monitor, klávesnica, zálož. zdroj, myš) + kancelársky balík MS Office Professional |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
1 059,71 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 581/23 |
IT poradenstvo a služby za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
180,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 579/23 |
dodávka tovaru - rozšírenie klientskej siete (wifi router, operačná pamäť, káble) + tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
285,20 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
IT poradenstvo a služby za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
84,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní, sieťový switch |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
498,79 € |
23.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/23 |
elektronická licencia ESET do 15.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
480,00 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 097/23 |
kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
129,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/23 |
IT poradenstvo a služby za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124/23 |
oprava počítača na pracovnú terapiu (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
65,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/23 |
IT poradenstvo a služby za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,00 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/23 |
IT poradenstvo a služby za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
392,10 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/23 |
IT poradenstvo a služby za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
294,00 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 293/23 |
IT poradenstvo a služby za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
174,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 662/23 |
IT poradenstvo a služby za december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
162,00 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
