| 192/21 |
dodávka potravín 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
262,34 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 231/21 |
dodávka potravín 20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
257,08 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 273/21 |
dodávka potravín 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
406,72 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 585/21 |
satelitný prijímač Sunsat S400HD + zapojenie a nastavenie sat. prijímača, servis. popl. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
806,40 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 532/21 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
285,48 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
304,96 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 079/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,00 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 093/21 |
dodávka tovaru - jednorázové rukavice, soľ tabletová + posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
660,90 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 103/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
156,20 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 167/21 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
596,66 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 166/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 251,51 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 165/21 |
dodávka tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/21 |
nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
68,10 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 276/21 |
nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 942,42 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 275/21 |
nákup pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
679,87 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 673/21 |
nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 672/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,24 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 401/21 |
dodávka tovaru - soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,80 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 513/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
4 220,21 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 512/21 |
nákup pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 442,93 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 323/21 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + multifunkčné zariadenie BROTHER |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
539,04 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 321/21 |
IT poradenstvo a služby za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 352/21 |
oprava počítačovej zostavy - miestnosť sestier, budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
244,56 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 374/21 |
IT poradenstvo a služby za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 418/21 |
IT poradenstvo a služby za 08/2021 + XEROX valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
138,20 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 491/21 |
IT poradenstvo a služby za 09/2021 + wifi router, USB WIFI adaptér, kábel, predlžovačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
233,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 557/21 |
IT poradenstvo a služby za 10/2021 + switch TP-LINK na vylepšenie siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 586/21 |
kopírka - multifunkčné zariadenie Xerox D215V - soc. úsek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
262,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 030/21 |
IT poradenstvo a služby za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 083/21 |
dodávka tovaru - operačná pamäť, reproduktory k PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
