| 557/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
886,78 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 561/23 |
servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 558/23 |
RhS - nákup interiérové vybavenie (paraván) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
100,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 559/23 |
RhS - nákup OOPP (zdravotné nohavice, tričká, mikiny, pracovná obuv) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
298,69 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 560/23 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 555/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 052,64 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 551/23 |
oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
479,80 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 556/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie (hodváb) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
34,50 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 552/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, chlieb grahamový, strúhanka, koláč bezgl. 08.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
114,57 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 554/23 |
kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 553/23 |
výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
71,20 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-946,91 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 543/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 542/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 548/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 637,69 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/23 |
dodávka mrazených výrobkov 09.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,24 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 546/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
308,76 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 544/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 126,06 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 541/23 |
oprava plynového kotla v kotolni SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
100,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 549/23 |
nákup - materiál na údržbu (silon na kosačku), materiál na prac. terapie (lepidlo do tavnej pištole) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
60,71 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 547/23 |
RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
90,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 540/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 400,26 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 539/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška, koláč bezgl. 03.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,96 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 538/23 |
internet - október/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 537/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) - 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 536/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,31 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 535/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 534/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 812,90 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 532/23 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
105,30 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 529/23 |
IT poradenstvo a služby za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
