| 535/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,35 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 536/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 488,76 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 537/21 |
dodávka tovaru na pracovné terapie - látky, čipka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
50,34 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 530/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
395,24 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 531/21 |
oprava elektroinštalácie po vykonanej revízii - budovy SO02, SO03, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 421,10 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 533/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
124,91 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 534/21 |
nákup potravín na pracovné terapie - zážitkové pečenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
35,81 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 529/21 |
nákup OOPP - pracovná obuv zateplená |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
962,50 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 523/21 |
vozíky za odpad z plienok PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
296,30 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 524/21 |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 526/21 |
oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 810,36 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 525/21 |
oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budovy SO01, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
759,64 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 528/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
154,81 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 527/21 |
dodávka - zemiaky 18.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 521/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
542,80 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 520/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
664,98 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 522/21 |
internet WiFi15 za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 519/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
83,71 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 514/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 510/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 518/21 |
nákup potravín - lahôdkové rezy 14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
74,51 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 517/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
333,29 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 511/21 |
servisné práce za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 513/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
4 220,21 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 512/21 |
nákup pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 442,93 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 507/21 |
zameranie a vyhotovenie geometrického plánu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Pavol Dulín, s.r.o. |
44327536 |
|
432,00 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 508/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
419,40 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 506/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 758,40 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 509/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-09.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
374,29 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 504/21 |
internet - september/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
