| 063/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
9 972,89 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 510/22 |
priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
8 578,09 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 187/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 778,34 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 121/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 692,17 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 675/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 441,31 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2022-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 140,52 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 631/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 778,92 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 77/2022 |
oprava vodoinštalácie v budovách SOO3 a garáží |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
4 559,17 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 153/22 |
oprava vodoinštalácie, montáž remeselných prác - budova SO03, garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
4 559,17 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 571/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 979,87 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 157/2022 |
revízie plynových a tlakových zariadení a servisné prehliadky v kotolniach SO O1.,SO O2.,SO O3.,SO 05,
SO 06
a revízie plynových spotrebičov v práčovni a kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 469,20 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 318/22 |
revízie plynových a tlakových zariadení - SO01, 02, 03, 05, 06 (kuchyňa+práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 469,20 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 053/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 066,06 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 667/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 825,18 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 549/22 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 744,80 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 295/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 728,85 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 518/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 724,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 663/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 663,24 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/2022 |
Objednávame si u Vás ručne vedený umývací automat
BD 43/35 C Ep, v dohodnutej cene v zmysle cenovej
ponuky do dňa 23.9.2022.Požadujeme dovoz na miesto
a zaškolenie personálu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
2 640,00 € |
27.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 487/22 |
ručne vedený umývací automat Kärcher |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
2 640,00 € |
03.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
