Faktúra č. 187/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 187/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022
- Dátum doručenia: 12.04.2022
- Celková hodnota: 7 778,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2021, dod. č. 1
- Dátum zverejnenia: 03.05.2022
- Poznámka: