Faktúra č. 631/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 631/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 5 778,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2021, dod. č. 1
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka: