Faktúra č. 518/22

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
IČO: 00691984

Zmluvný partner

Názov: SPP,a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Moldavská 12, 04011 KOŠICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 518/22
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022
Dátum doručenia: 12.10.2022
Celková hodnota: 2 724,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 01/2021, dod. č. 1
Dátum zverejnenia: 04.11.2022
Poznámka: